部门公开表8 涡阳县人民检察院2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		5.49	5.49
29	群众团体事务		5.49	5.49
06	工会事务		5.49	5.49
204	公共安全支出		1,134.61	536.11	598.50
04	检察		1,134.61	536.11	598.50
01	行政运行（检察）		661.11	536.11	125.00
09	“两房”建设		13.50		13.50
99	其他检察支出		460.00		460.00
208	社会保障和就业支出		113.83	113.83
05	行政事业单位养老支出		113.83	113.83
01	行政单位离退休		17.76	17.76
	合计		1,376.06	777.56	598.50

 

部门公开表10 涡阳县人民检察院2020年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
聘用制书记员劳务费项目	委托	2020.01.01-2020.12.31	27.9	27.9

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县人民检察院2020年财政拨款收支预算1376.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1376.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1376.06万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.49万元，占0.4%；公共安全支出1134.61万元，占82.45%；社会保障和就业支出113.83万元，占8.27%；卫生健康支出53.50万元，占3.89%；住房保障支出68.62万元，占4.99%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涡阳县人民检察院2020年一般公共预算拨款1376.06万元，比2019年预算拨款减少56.36万元，下降3.93%，下降的主要原因是国家监察体制改革在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5.49万元，占0.4%；公共安全支出1134.61万元，占82.45%；社会保障和就业支出113.83万元，占8.27%；卫生健康支出53.50万元，占3.89%；住房保障支出68.62万元，占4.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020年预算5.49万元，比2019年预算增长5.49万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增工会经费预算5.49万元。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算661.11万元，比2019年预算减少172.39万元，下降20.68%，下降原因主要是国家监察体制改革在职人员减少。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）2020年预算13.5万元，比2019年预算减少4.7万元，下降25.82%，下降原因主要是本年度警示教育基地建设工程欠款减少。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算460万元，比2019年预算增加148万元，增长47.44%，增长原因主要是我院本年度聘用制书记员人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算17.76万元，比2019年预算增加8.84万元，增长99.1%，增长原因主要是退休人员调整退休费发放政策调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算96.07万元，比2019年预算减少21.24万元，下降18.11%，下降原因主要是国家监察体制改革在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算51.75万元，比2019年预算减少3.18万元，下降5.79%，下降原因主要是国家监察体制改革在职人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.75万元，比2019年预算减少2.01万元，下降53.46%，下降原因主要是国家监察体制改革在职人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算54.90万元，比2019年预算减少12.13万元，下降18.1%，下降原因主要是国家监察体制改革在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算13.72万元，比2019年预算减少3.04万元，下降18.14%，下降原因主要是国家监察体制改革在职人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县人民检察院2020年一般公共预算基本支出777.56万元，其中：工资福利支出701.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出55.90万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助20.27万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

涡阳县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，涡阳县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县人民检察院2020年收支总预算1376.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

涡阳县人民检察院2020年收入预算1376.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1376.06万元，占100%，比2019年预算减少56.36万元，下降3.93%，下降主要原因是国家监察体制改革在职人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

涡阳县人民检察院2020年支出预算1376.06万元，比2019年预算减少56.36万元，下降3.93%，下降主要原因是国家监察体制改革在职人员减少。其中，基本支出777.56万元，占56.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出598.50万元，占43.49%，主要用于在基本支出之外为完成执勤办案等特定任务所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

聘用制法警劳务费项目。

（1）项目概述。 1、根据涡阳县人民检察院、涡阳县人力资源和社会保障局文件（涡检联发（2013）1号）精神,2013年我院联合涡阳县人社局面向社会招聘聘用制法警（公益性岗位）8名，已辞职4名，目前现有4名。

（2）立项依据。根据涡阳县人民检察院、涡阳县人力资源和社会保障局文件（涡检联发（2013）1号）。

（3）起止时间。2020.01.01-2020.12.31

（4）项目内容。1、聘用制法警劳务费全年4.8万元（每人每月1000元*4人*12个月）

（5）年度预算安排。商品和服务支出-劳务费4.8万元。

（6）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

涡阳县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算194万元，比2019年增加18万元，增长10.23%，增长主要原因是全省统招聘用制书记员人数增加，所需经费增大。

（三）政府采购情况。

涡阳县人民检察院2020年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，涡阳县人民检察院共有车辆10辆（含2辆毁损待处置执法执勤车辆），其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

涡阳县人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了聘用制法警（公益性岗位）劳务费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款4.8万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。